湖北黄冈应急管理职业技术学院2024年度单位预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算编制说明
一、部门收入情况说明
二、部门支出情况说明
三、其他重要事项情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
（二）机关运行经费及增减变化情况
（三）政府采购预算安排情况说明
（四）国有资产占用情况说明
（五）预算绩效管理情况
（六）其他需要说明的情况
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：部门收入预算总表
表三：部门支出预算总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出表
表七：一般公共预算“三公”经费支出表
表八：政府性基金预算拨款支出预算表
表九：项目支出表
一、单位基本概况
（一）、单位职责
贯彻执行党和国家关于高等职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，研究拟订学院中长期发展规划；开展普通全日制专科层次的技工教育、成人本专科层次的继续教育、燎原教育、社区教育；承担应急救援类、防灾减灾类、安全工程类、信息安全类、智能制造类、交通与建筑工程类、公共管理类、数字媒体类等专业的教育教学和人才培养，培养服务应急管理和地方经济社会发展的高素质技术技能型人才；坚持以市场为导向，开展职业技能培训，承担有关技能鉴定、技术创新和服务、竞赛集训、公共实训、就业服务等工作任务；深化产教融合，开展毕业生就业、创业指导和服务工作。
（二）、机构设置
我单位为纳入市本级差额预算管理的正县级行政单位，学校内设党委办公室、纪委办公室、组织人事处、教务处、学生工作处（学生资助中心）、计划财务处、后勤处、法制安全处、质量管理与评价处、招生就业处，安全工程系、应急管理系、信息安全系、防灾减灾系、公共管理系、智能制造系、交通与建筑工程系、数字媒体系和公共课部、继续教育部、技师教育部、图书馆、实习实训部、科研中心、教育技术服务中心等教学机构。
纳入2024年单位预算编制范围的预算单位1个。
二、2024年部门预算编制说明
湖北黄冈应急管理职业技术学院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年单位收支预算7603.56万元。
（一）单位收入情况说明。
2024年单位预算收入7603.56万元，其中：
（1）一般公共预算收入6307.57万元,占预算收入的82.96%，比上年增加1586.71万元，增长了33.61%，主要原因是上年纳入预算66人，本年纳入预算149人，人数增长了125.76%。
（2）财政专户管理资金收入1000万元，占预算收入的13.15%，比上年增加420万元，增长72.41%，原因是湖北黄冈应急管理职业技术学院上年的财政专户资金全部统筹到黄冈市中等职业学校（集团），用于弥补经费的不足。本年预算1000万元用于项目支出。
（二）单位支出情况说明。
2024年单位预算支出7603.56万元，其中：
1、基本支出3038.96万元，占总支出的39.97%，比上年增加1730.64万元，增长132.28%，主要原因是上年基本支出按66人进行财政预算，本年按149人进行财政预算。
2、项目支出4425.14万元，占总支出的58.2%，比上年增加362.08万元，增长35.75%，主要原因是：1、专业实训和基础设施建设项目预算资金较上年减少200万元；2、政策性地方配套资金、生均经费项目预算资金较上年增加243万元；3、国家奖学金、助学金等项目预算较上年增加392.86万元；4、增加了一个综合实训基地建设项目1000万元；5、减少了示范基地、云上三品等5个项目预算资金1230.31万元，上年结余结转项目资金156.53万元。
（三）其他重要事项情况说明
1、一般公共预算“三公”经费预算说明
2024年湖北黄冈应急管理职业技术学院一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为0.7万元，其中：因公出国（境）费0元，无增减变化；公务用车购置费0元和公务用车运行费0元，较上年无增减变化；公务接待费0.7万元，较上年预算增加0.2万元，增加40%，主要原因是上年纳入预算66人，本年纳入预算149人，人数增长了125.76%。
2、机关运行经费及增减变化情况说明
2024年，湖北黄冈应急管理职业技术学院认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2024年机关运行经费预算总额为243.47万元。主要用于：办公费4万元，印刷费20万元，咨询费5万元，邮电费8万元，差旅费20万元，维修（护）费5万元，培训费28.73万元，公务接待费0.7万元，劳务费3万元，工会经费38.31万元，其他交通费2万元，其他支出58.95万元。比2023年预算增加138.52万元，增长131.99%，主要原因是上年纳入预算66人，本年纳入预算149人，人数增长了125.76%。
3、政府采购预算安排情况说明
2024年度政府采购预算总额1000万元，其中：政府采购工程预算1000万元。主要采购项目为新建学生宿舍楼一栋，建筑面积8698.98平方米。
4、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，湖北黄冈应急管理职业技术学院资产总计5230万元，其中：固定资产5129万元，占总资产价值的98%，具体包括房屋4125.69万元，设备320.74万元，家具用具683.21万元；无形资产100万元，占总资产价值的2%。本单位无车辆和单价50万元以上的专用设备。
5、预算绩效管理情况
（1）单位预算绩效管理工作开展情况。
湖北黄冈应急管理职业技术学院是经湖北省人民政府批准，由黄冈市人民政府举办，湖北省应急管理厅参与合作共建的一所全日制公办普通高等职业院校。学校占地面积523亩，总建筑面积近20万平方米，布局合理、设施齐全、环境怡人，建有现代化的教学楼、实训楼、培训楼、学生公寓、食堂、图书馆以及运动场等主体建筑31栋，现有校内实习实训大楼5栋，建有计算机、救援技术、网络与信息安全、工程安全评价与监理、化工安全技术、工业机器人、新能源汽车、数控加工、建筑工程安全、机电一体化、汽修与交通安全、船舶驾驶及航行安全、幼儿发展与健康管理等专业实训中心（基地）17个，专业实验实训室72间，实训工位2764个。建有功能完备的校园信息化网络系统，配备计算机2000余台。馆藏纸质图书16万册，电子图书8.3万种。“湖北省应急管理培训基地”、“大别山安全生产技术支撑中心”设在校内。学校面向市场，突出特色办专业，共开设救援技术、工程安全评价与监理、信息安全与管理、化工安全技术、工业机器人技术、无人机应用技术、电子商务、物流信息技术、安全智能监测技术、建筑消防技术、物联网应用技术、集成电路技术、数字媒体技术、大数据技术、人工智能技术应用、建筑エ程技术、新能源汽车技术、婴幼儿托育服务与管理等专业，培养高等专科学历技术应用人才，积极开展技能培训，促进高等职业教育和经济社会发展。
（2）单位整体绩效目标。
（3）重点项目绩效目标。
生均经费建设项目绩效评价：保障教师待遇，保持教职工队伍稳定；引进高层次人才20人，教师总人数达到169人；教学质量达标率100%，学生及家长满意度达到98％以上。
6、其他需要说明的情况
1、2024年度我校非税收入征收计划4702万元，其中：纳入专户管理资金4702万元。
2、本单位无政府性基金预算，因此政府性基金预算支出表为空。
三、专业名词解释
1、一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。现指学费、住宿费等收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、部门收支预算公开明细表
表一：部门收支预算总表
表二：部门收入预算总表
表三：部门支出预算总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出表
表七：一般公共预算“三公”经费支出表
表八：政府性基金预算拨款支出预算表
表九：项目支出表
湖北黄冈应急管理职业技术学院
2024年1月 31日