之前介绍了在SAP中，集团采购及转储高价值物资，各分公司之间相互采购及转储物料，如何进行采购、收货业务。在此，小编会把如何进行集团采购订单发票预制的流程，给广大读者朋友予以阐明陈述。

工具/原料

  • SAP集团采购订单Invoice for purchase among HQ发票预制流程
  • 事务代码MIR7
  • 进入跨工厂采购订单发票预制界面
  • 事务代码ME21N
  • 进入分公司间采购物料的订单界面

方法/步骤

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    在SAP主界面中抬头指令框中输入事务代码MIR7并回车，进入跨工厂采购订单发票预制界面进行如下操作①在发票日期内输入当前日期，②在税额栏输入计税税额。③在采购订单参考页内选择供应商编号，回车后跳出参考供应商对话框。④在工厂栏选择预制发票方工厂代码。⑤在右下角点击采用按钮；

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    进入下图存放接收发票的界面，进行如下操作①在发票日期内输入当前日期，②复制右上角余额到③金额框内。④在税额栏输入计税税额。⑤点击左上方工具栏模拟按钮；

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    进入下图界面，检查会计科目及金额是否正确，检查完毕点击右上角关闭该窗口；

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    进入保存预制发票界面，点击左上角保存按钮；

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    进入预制发票完成界面，在左下角显示凭证编号5105600205已冻结，说明发票预制完成；

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    事务代码ME21N，进入MS00向AC00采购物料的订单界面，进行如下操作①订单类型选择Z30 WF公司间转储采购订单，②采购组织选择MS00；采购组直接材料选择130；公司代码选择MS00。③供应商选择AC00。④输入需要采购的物料编码1511060003，⑤输入需要采购的连接杆数量150件。⑥选择要求供应商交货的日期2014.04.28，⑦选择连接杆需求方工厂代码MS00。⑧点击保存按钮；

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    进入保存采购订单界面，跳出保存文档的对话框，选择保存按钮；

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    进入如下界面，右下角跳出WF-公司间转储采购订单在4600000027下被创建提示，采购订单创建成功；

    END
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